Première facture
Votre facture est émise tous les mois à la même date.
Les abonnements, les forfaits et les services en option sont facturés d’avance pour la période à échoir et les communications sont facturées à terme échu.
Comment consulter vos factures ?
Rendez-vous à tout moment dans votre Espace Client > rubrique Facture.
Comment exporter vos factures ?
Le service e-facture vous permet de visualiser le détail de vos factures, la liste de vos utilisateurs et le détail de leurs consommations. Vous pouvez exporter ces données pour vous aider à analyser et optimiser vos dépenses.
Vous avez une question ?
Reportez-vous au mode d’emploi pour tout savoir sur vos factures (consultation, export de données, services complémentaires, etc…) ou dans la rubrique Assistance > Vos documents
Rubriques
- « Abonnements » : présente les abonnements ou les forfaits individuels liés à l’offre principale souscrite pour les lignes de la flotte.
- « Services en option » : présente l’ensemble des services souscrits pour les lignes de la flotte ou pour les gestionnaires de flotte. A titre d’exemple, les forfaits additionnels à une offre voix, comme les forfaits SMS ou les forfaits Data, sont présentés dans la rubrique «Services en option». Les éventuels dépassements de forfaits additionnels sont comptabilisés dans la rubrique «Communications». Les Abonnements et les Services en option sont soumis au prorata s’ils sont activés en cours de période de facturation.
- « Communications » : présente la synthèse des communications passées par les lignes de la flotte par catégories d’appel (Appels nationaux fixes et mobiles, Appels vers l’international, Appels en roaming, SMS, numéros spéciaux, etc…).
- « Equipements » : présente les équipements achetés durant le mois écoulé : terminal mobile, accessoire, tablette, etc. Retrouvez à quel collaborateur l’équipement est attribué en consultant le détail de votre facture.
- « Actes Ponctuels » : regroupe les montants dus à titre ponctuel ou à récurrence limitée. Par exemple, les éventuels frais de mise en service ou les promotions exceptionnelles figurent dans «Actes Ponctuels».
«Prorata»
Le prorata est un montant facturé correspondant au nombre de jours entre la date d’activation et la date de production de la facture.
Les factures présentent des montants avec mention d’un Prorata dans les cas suivants :
- Première facture liée aux abonnements, services et communications de la flotte.
- Activation /Résiliation d’une ou plusieurs lignes supplémentaires sur la période de facturation.
- Activation /Résiliation de services en option sur la période de facturation.
Le Prorata est positif en cas d’activation d’une ligne ou d’un service sur la période («ajustement»).
Date de disponibilité des factures
Les factures sont disponibles à J+2 par rapport à la date du cycle de facturation.
Exporter plusieurs factures sous Excel
Pour exporter plusieurs factures, rendez-vous dans la rubrique Facture > E-facture, puis sélectionnez un radical. Cliquez sur le bouton « Export multi-CF » en bas à droite de la page. Choisissez le niveau de détail souhaité et les centres de facturation des factures à analyser Cliquez enfin sur « Télécharger ».
Détail des consommations et tri par utilisateur
Vous pouvez obtenir les éléments de facturation allant jusqu’aux détails des consommations et le tri des utilisateurs et des numéros des destinataires. Dans la rubrique Facture> E-facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Exporter» > Export Multi-CF et de télécharger le fichier CSV. Vous pouvez alors effectuer les tris souhaités.
Facture certifiée
La facture électronique certifiée est réservée aux Entreprises dotées d’un n° de SIRET, excepté si vous payez par TIP, par chèque ou si votre adresse de facturation est située à l’étranger.
Cette facture est la réplique exacte de votre facture habituelle, et a la même valeur légale grâce à une signature électronique qui est reconnue par l’administration fiscale. Grâce à ce service totalement gratuit, vous pourrez consulter et télécharger chaque mois votre facture directement dans votre Espace Client Gestionnaire en ligne sécurisé dans la rubrique Facture> E-facture. Vous êtes notifié par e-mail de la mise à disposition de votre facture sur votre Espace Client Gestionnaire. Nous vous conseillons d’archiver chaque mois votre facture au format électronique sur un support informatique (ordinateur, disque dur externe, clé USB…) afin de vous conformer à vos obligations légales et fiscales. Vous pouvez également l’envoyer par e-mail à une tierce personne. Seule la version électronique de votre facture est reconnue par l’administration fiscale. Téléchargement d’Adobe Reader pour lire vos fichiers PDF.
Réforme de la Facture Électronique (RFE) : le nouveau format de facture
Qu’est-ce qu’une Factur-X ?
Factur-X est un format hybride qui combine :
- Un PDF lisible identique à vos factures habituelles
- Un fichier XML structuré intégré au PDF, contenant toutes les données nécessaires à un traitement automatisé
Vous recevez donc un seul fichier, facile à lire et prêt à être exploité par vos outils comptables.
Les avantages pour vous, client
1. Lecture simple et immédiate
Le PDF reste visuellement identique à vos factures actuelles. Vous pouvez l’ouvrir avec n’importe quel lecteur PDF, sans changement dans vos habitudes.
2. Réception rapide et sécurisée
Vos factures sont transmises par voie électronique via des canaux fiables et sécurisés, réduisant les risques de perte ou de retard.
3. Intégration automatique dans vos outils
Si vous utilisez un logiciel comptable compatible, les données XML intégrées permettent une importation directe : plus besoin de ressaisir les montants ou références.
4. Archivage facilité
Un seul fichier contient à la fois la version lisible et les données structurées, ce qui simplifie le classement et la recherche de vos factures.
5. Traçabilité renforcée
Les informations contenues dans le fichier XML assurent un suivi précis des dates, numéros et montants, utile pour vos contrôles et audits.
6. Conformité garantie
Avec la Factur-X, vous êtes déjà en conformité avec la réforme de la facturation électronique, sans effort supplémentaire.
Les informations qui y figurent
- Les références du fournisseur (Bouygues Telecom) : composées de l’adresse de l’entreprise du N° de SIREN, SIRET et TVA. Ces éléments n’apparaissent que s’ils sont alimentés depuis l’espace NRJ.
- Les Références du client : composées de son adresse, numéros de SIREN, SIREN, code routage et TVA intracommunautaire.
- Les références de la facture : composées du N° de compte client, du numéro de facture, de la date d’émission, date d’échéance et période de traitement.
- Détails de la facture recensant pour chaque ligne produit ou service les sommes associées :
-Quantité ou volume,
-Montant unitaire brut,
-Taux de remise,
-Montant des remises,
-Montant unitaire net,
-Total HT,
-Code type TVA.
Les lignes d’articles sont regroupées par rubriques. Du fait des problématiques d’arrondis, la somme peut différer du total (1 centime d’écart toléré par ligne de factures)
Les anciennes factures certifiées
Le nouveau format : Factur-X
Toutes vos factures disponibles depuis le nouvel onglet « Factur-x »
Dans le cadre de cette nouvelle réforme, la division Entreprises de Bouygues Telecom a souhaité créer un nouvel onglet dédié aux Factur-X. Celui-ci est consultable depuis le portail Espace Client. Il permet de faire la distinction avec les factures certifiées qui sont consultables au même endroit qu’au préalable.
Sur ce nouvel espace il sera possible d’exporter des factures ou des listes de factures grâce aux boutons dédiés.
Réglez votre facture efficacement et en toute simplicité
- Par prélèvement automatique : c’est le moyen le plus simple et le plus fiable
Sur simple demande, le montant de votre facture sera prélevé automatiquement sur le compte de votre entreprise, à la date indiquée.
Pour en profiter dès maintenant, rendez-vous dans votre Espace Client, rubrique Parc > Mes centres de facturation > Modifier RIB.
D’autres moyens de paiement sont également mis à votre disposition.
- La carte bancaire
Rendez-vous dans votre espace client, rubrique Factures > Paiements.
- Le chèque
Joignez impérativement à votre chèque le « coupon chèque » qui est la partie détachable jointe à votre facture et adressez l’ensemble à : BOUYGUES TELECOM 78921 YVELINES CEDEX 9
- Le virement bancaire
1) Communiquez nos coordonnées bancaires à votre banque.
CREDIT AGRICOLE – CIB
IBAN FR76 3148 9000 1000 22209129747 BIC/Adresse SWIFT : BSUIFRPP
2) Votre banque vous renvoie un avis de virement. Transmettez-le-nous avec les références de votre facture :
• par e-mail comptaclients@bouyguestelecom.fr,
• par fax au 01 39 45 35 80